屏边苗族自治县人民检察院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  屏边苗族自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  屏边苗族自治县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

检察机关是国家法律的监督机关，通过行使检察权，对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院、看守所的活动是否合法，实行监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、以高度的政治自觉，服务社会发展大局。围绕县委中心工作，聚焦我县“十四五”发展蓝图，找准检察工作着力点，服务“六稳”“六保”，助推疫情防控常态化下经济社会发展。深化平安建设，推动扫黑除恶长效常治。细化工作举措，依法严惩各类刑事犯罪，树立少捕慎诉理念，为促进社会发展营造良好法治环境。

2、以高度的法治自觉，扎实做好民生检察。坚持以人民为中心的发展思想，严厉打击侵财型案件，切实守护好人民群众的“钱袋子”。加强食品药品安全犯罪打击力度，更好地保障群众“舌尖上的安全”。继续抓好“群众信访件件有回复”工作。大力推进司法救助，做到应救尽救。

3、以高度的检察自觉，充分彰显公平正义。不断优化“案-件比”，准确规范适用认罪认罚从宽制度。全面贯彻实施民法典，加强对虚假诉讼、审判活动违法、执行活动违法监督。加大行政争议实质性化解案件办理，促进案结事了政和。积极稳妥推进公益诉讼“等外”领域案件办理。

4、以高度的责任自觉，打造检察铁军。以政法队伍教育整顿为着力点，坚持全面从严治党、从严治检。持续推进专业化职业化建设，全面提升检察人员整体素能。压实意识形态工作责任制，确保阵地干净、导向正确。充分发挥业绩考评指挥棒作用，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县人民检察院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：屏边苗族自治县人民检察院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县人民检察院2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

屏边苗族自治县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县人民检察院2021年度收入合计822.72万元。其中：财政拨款收入765.87万元，占总收入的93.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入56.85万元，占总收入的6.91%。与上年收入合计

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1,295.29万元相比，减少472.57万元，减幅36.48%，减少原因主要是财政安排的项目经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县人民检察院2021年度支出合计822.82万元。其中：基本支出567.16万元，占总支出的68.93%；项目支出255.66万元，占总支出的31.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1,501.35万元相比，减少678.53万元，减幅45.20%，减少的主要原因是2020年“两房”建设经费项目，支出较大，2021年无此项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障屏边苗族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出567.15万元。与上年597.68万元相比，减少30.53万元，下降5.11%，减少的主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出487.13万元，占基本支出的85.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.02万元，占基本支出的14.11%。人均公用经费支出3.14万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障屏边苗族自治县人民检察院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.66万元。与上年903.67万元对比，减少648.01万元，下降71.71%，减少的主要原因是：2020年省财政厅下达化债资金给我院用于基建债务化解。具体项目开支及开展工作情况为：一是依法打击刑事犯罪，积极推进平安红河建设；二是强化法律监督，维护司法公正；三是不断加强自身建设，提高司法公信力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出765.87万元，占本年支出合计的93.08%。与上年1,360.19万元对比,减少594.32万元，下降43.69%，减少的主要原因是2020年“两房”建设经费项目，支出较大，2021年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出665.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于行政运行440.18万元、其他检察支出225.54万元；

2.社会保障和就业（类）支出39.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出30.73万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.26万元；

3.卫生健康（类）支出28.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于行政单位医疗支出18.09万元、公务员医疗补助支出9.19万元、其他行政事业单位医疗支出0.94万元；

4.住房保障（类）支出31.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金缴存支出31.94万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.84万元，支出决算为10.16万元，完成预算的51.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.08万元，完成预算的59.86%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的2.67%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我院坚持落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，加强单位内控制度建设和执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.09万元，下降9.69%。其中：因公出国（境）费支出决算2020年、2021年均为0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降3.72%；公务接待费支出决算减少0.70万元，下降89.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求持续压缩公用经费，严控公务接待支出；二是远程提讯室的广泛使用，导致公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.08万元，占99.23%；公务接待费支出0.08万元，占0.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县人民检察院2021年机关运行经费支出69.00万元，与上年机关运行经费支出58.06万元相比，增加10.94万元，增幅18.84%。主要原因是：与上年相比，办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）支出增加。部门机关运行经费主要用于保障屏边县人民检察院机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，屏边苗族自治县人民检察院资产总额3110.50万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产3109.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.78万元，其中固定资产增加41.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度部门整体支出绩效自评情况（附表10-附表11）已由红河州人民检察院统一在省财政厅网站、省检察院网站进行公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

(1)行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。

(2)一般行政管理事务：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)“两房”建设（项）：反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

(4)其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。

 

 

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附件：屏边苗族自治县人民检察院2021年度部门决算公开表.xlsx

      屏边苗族自治县人民检察院2021年度绩效自评报告.xlsx